安全检查排查表
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序号 |
存在隐患（问题） |
检查依据 |
整改建议 |
隐患图片 |
隐患分级 |
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一、安全管理 |
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企业未建立全员安全生产责任制。 |
《中华人名共和国安全生产法》第21条、《云南省安全生产条例》第16条 |
建立“横向到边、纵向到底、层层负责、人人有责、各负其责”的全员安全生产责任制，明确各岗位人员的职责范围、职责内容和考核标准。 主要负责人、安全生产管理人员安全职责还应符合《中华人名共和国安全生产法》第21条、《云南省安全生产条例》第16条的要求。 |
无 |
一般隐患 |
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未能提供新员工三级安全教育培训记录，未建立员工安全教育培训档案。 |
《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二十五条《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 |
建立员工安全教育培训档案，一人一档。 |
无 |
一般隐患 |
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未开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。 |
《中华人民共和国安全生产法》第二十一条《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安〔2021〕3号） |
按《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安〔2021〕3号）《云南省工贸行业企业安全风险源点定性定量判别参考标准指南》开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。 |
无 |
一般隐患 |
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安全生产管理制度不健全，没有建立安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、安全生产风险分级管理控制制度，生产经营场所、设备、设施安全管理制度等安全管理制度。 |
《中华人民共和国安全生产法》第二十《云南省安全生产条例》第十八条 |
按照《云南省安全生产条例》第十八条 生产经营单位应当建立健全下列制度：（一）安全生产责任制度；（二）安全生产例会制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全生产教育培训制度；（五）安全生产检查制度；（六）生产经营场所、设备、设施安全管理制度；（七）安全生产风险分级管理控制制度；（八）危险源管理制度；（九）安全生产应急管理和事故报告处理制度；（十）危险作业、特种作业人员、劳动防护用品管理制度；（十一）法律法规规定的其他安全生产制度。 |
无 |
一般隐患 |
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查看有限空间管理台账，有限空间辨识不全（如打浆锅、锅炉尾气脱硫塔、污水收集池等）。有限空间作业未进行风险分级管控。管理人员不清楚有毒物质控制标准。 |
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第59号、《云南省安全生产监督管理局关于印发关于深入开展工贸行业有限空间作业生产安全事故隐患排查治理暨有限空间作业条件确认安全监管执法2018年-2020年专项行动工作方案的通知》云安监管〔2018〕7号 |
按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局第59号令2015（80号）修）《工贸企业有限空间参考目录》、云安监管〔2018〕7号要求开展有限空间管理工作。 |
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一般隐患 |
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查看2023年有限空间作业审批票证，风险分析不到位有毒物质分析与实际不相符，没有危险物质的检测分析记录，没有监护人员签字，未有作业完工验收记录。 |
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第59号 |
加强人员风险分析培训，规范有限空间作业审批票证填写，严格落实有限空间作业安全措施。 |
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一般隐患 |
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有限空间作业未配备呼吸器、通讯设备、三角架等应急救援物资。 |
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第59号 |
完善有限空间应急救援物资。 |
无 |
一般隐患 |
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二、现场管理 |
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消防设施未设置检查记录。 |
《中华人民共和国消防法》第十六条 |
对厂内消防设施进行检查、维护、保养，保持完好状态。 |
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一般隐患 |
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厂内安全警示标志褪色严重。 |
《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 |
及时更换褪色严重的安全警示标志。 |
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一般隐患 |
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在车间内运行的燃油机动车辆排烟管未设置阻火器。 |
《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014第7.2条 |
车间内运行的燃油机动车辆排烟管应设置阻火器。 |
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一般隐患 |
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原料车间石灰粉罐计重仪器控制柜封闭不严密。 |
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 第5.2.3 条
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建议更换该配电箱。 |
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一般隐患 |
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白水池、锅炉等有限空间入口未设置安全警示标志。 |
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第59号第七条 |
有限空间入口处设置有限空间安全警示标志和风险告知牌。 |
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重大隐患 |
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车间内浆池无防护栏杆和安全警示标志。 |
《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及平台》GB4053.3-2009第4.1.1条
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设置防护栏杆和“当心淹溺安全警示标志”。 |
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一般隐患 |
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检维修库房氧气瓶、液化气罐安全距离不足。 |
《电业安全工作规程（热力和机械部分）》第14.4.9条 |
氧气瓶与液化气罐之间的安全距离不应小于5m。 |
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一般隐患 |
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维修库房物品摆放杂乱，合格与不合格的吊具（钢丝绳）混存。 |
《企业安全生产标准化基本规范》GBT33000-2016第 5.4.2 |
设备、设施、零部件定置摆放。 |
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一般隐患 |
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配电箱进出线敷设不规范。 |
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 第5.2.8 条
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规范配电箱进出线敷设。 |
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一般隐患 |
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仓库、原料场地未进行分垛堆存。 |
《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014第6.7、6.8条 |
按规范要求进行堆垛，主通道宽度不应小于2m。 |
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一般隐患 |
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仓库内使用单线。 |
《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第7.2.1条 |
建议穿管敷设。 |
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一般隐患 |
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配电室内配置的绝缘杆已到检验有效期。 |
《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》（DL-408-1991）附录E
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绝缘杆应定期进行绝缘试验。 |
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一般隐患 |
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现场检查时，锅炉处于低水位，低水位未报警，未按照规程操作，未开启连锁装置。 |
《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 《锅炉房设计标准》GB 50041-2020 第11.1.8条 |
修复锅炉报警控制系统。 |
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一般隐患 |
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厂区污水处理池入口处无防止非工作人员进入的措施，无安全警示标志。 |
《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 |
建议污水处理池入口处采取防止非工作人员进入的措施，并设置“当心淹溺”、“未经审批严禁进入”安全警示标志。 |
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一般隐患 |
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厂区内皮带传动部位防护罩设置不规范，间距过大。 |
《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2003）第6.4.1条 |
完善皮带传动装置防护罩。 |
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一般隐患 |
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企业生产作业现场管理混乱，安全风险较大。 |
《企业安全生产标准化基本规范》GBT33000-2016 |
加强生产作业现场管理和风险管控。 |
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一般隐患 |
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建议项：企业厂房、仓库内未配置室内消火栓，未开展消防设施维护保养检测，建议按照《社会消防技术服务管理规定》开展消防设施维护保养检测和消防安全评估。 |
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安全检查组成员签名：
2023年11月1日 |
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